箭头 您现在的位置:首页 > 网上政府 > 政府公告 >
共青团上饶市委2018年度部门决算
WWW.SRZC.COM 时间:2019-09-17 15:52 来源: 共青团

 


目 录  

  第一部分 共青团上饶市委部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 共青团上饶市委部门概况

  一、部门主要职能

  (一)共青团上饶市委为参照公务员管理单位,其主要职责:组织领导全市共青团组织、思想和队伍建设;联系、教育和服务广大青少年群众;协助市委、市政府管理青少年事务。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:共青团上饶市委本级。

  本部门2018年年末编制人数 13 人,其中行政编制 12 人,事业编制 0 人;年末实有人数 11 人,其中在职人员11 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人;年末学生人数 0 人。

  第二部分 2018年度部门决算表 

决算表

 

     

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计 295.13 万元,其中年初结转和结余17.32 万元,较2017年减少 0.63 万元,下降3.5 %;本年收入合计277.81 万元,较2017年增加149.12 万元,增长115.88%,主要原因是:其他收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入225.81 万元,占81.28 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入 52 万元,占18.78 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计 295.13 万元,其中本年支出合计 207.9 万元,较2017年增加78.57万元,增长60.75 %,主要原因是学联和少代会、青联换届会议支出;年末结转和结余 万元,较2017年增加69.91 万元,增长403.64 %,主要原因是年中其他收入增加,收入待开支。

  本年支出的具体构成为:基本支出 166.99 万元,占80.32 %;项目支出 40.91 万元,占19.68 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 136.7 万元,决算数为 207.9 万元,完成年初预算的152.08 %。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 207.9 万元,决算数为136.7 万元,完成年初预算的152.08 %,主要原因是:1、学联、少代会、青联换届会议开支,2、人员经费增加。

  (二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:无变化。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.99 万元,其中:

  (一)工资福利支出 117.11 万元,较2017年增加30.05万元,增长34.26 %,主要原因是:人员增加。

  (二)商品和服务支出49.88万元,较2017年增加33.28 万元,增长200.48 %,主要原因是:会议费增加。

  (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2017年增加0 万元,增长0%,主要原因是:无变化。

  (四)资本性支出 0 万元,较2017年增加0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无变化。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.8 万元,决算数为3.8 万元,完成预算100 %,决算数较2017年增加无变化,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加 0万元,增长 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未有任何相关开支。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元,决算数为 3.8万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:为贯彻落实中央八项规定精神,杜绝奢侈浪费,控制公务接待规模。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位未保留车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位未保留车辆。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出 49.88 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加16.58 万元,增长49.79%,主要原因是:会议费增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是常抓青少年思想道德建设不松懈,充分利用“三五”“五四”、“六一”等重要契机开展主题教育活动,用民族精神和时代精神激励青少年,以学校教育为重点,加强青少年法制宣传教育。利用3月综治宣传月、“6·26”禁毒日、9月未成年人保护周等时间节点,走进全市大中小学有针对性的开展以《未成年人保护法》、《义务教育法》、《侵权责任法》等为重点内容的法制宣传教育活动。二是有力推动了重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。据统计,2018年全市共有不良行为青少年976人;闲散青少年996人;刑释青少年576人;服刑人员未成年子女1846人;流浪乞讨未成年人201人;农村留守儿童(青少年)413185人。根据调查摸底的情况,市县两级重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作协调领导小组积极行动,组织相关部门对应做好六类重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。全市共建立阳光班级12个,对有不良行为的青少年进行再教育、思想矫正和心理辅导。三是积极推进“防火墙”工程。根据团省委《方案》提出的目标任务,积极做好“防火墙”工程的各项工作内容。加强“阳光班级”建设工作,全市共建立了12个“阳光班级”,并按照有关要求对有不良行为青少年群体进行教育、转化、改进等工作,共开展了26班次,接纳了864名有不良行为青少年,成功转化了705名,转化率达82%;充分发挥市预组成员单位作用,全市共聘请了法制副校长814名。加强青少年事务社工工作,全市共有67人取得社工专业证书,并组织开展了社工服务活动。

  四、项目存在的问题:一是维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗,很难产生经济效益。 二是绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。改进措施:一是尽量合理设定项目绩效目标,使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。 二是为确保资金发挥最大效益,要监督好资金的使用,加强内部审计制度建设,探索外部监督管理。

  项目绩效自评综述:2018年本单位项目支出都按预算的目标完成。按省、市财政局有关规定合理安排项目支出,并将绩效评价结果作为对各科室的考核依据,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要抓手,实行绩效评价结果与预算编制挂钩,提高财政专项资金使用的规范性、时效性。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团市委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团市委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  “三公”经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支,因公出国(境),公务用车购置及运行费,公务接待费。

  因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用,如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的费用。

  公务用车维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

  机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

编辑:天涯 

中共上饶市委宣传部  上饶市政府新闻办公室

服务热线 传真:0793-8223269  广告热线: 0793-8198856

建议使用IE7.0以上版本浏览器 1024*768分辨率浏览